Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | tonery 2024116 |
199.20 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 12.06.2024 | 13.06.2024 |
| 22.05.2024 | el.energia 30 |
171.83 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 14.05.2024 | 22.05.2024 |
| 22.05.2024 | plyn 31 |
277.31 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 14.05.2024 | 22.05.2024 |
| 13.05.2024 | catering 452024 |
1246.60 € s DPH | Základná umelecká škola | Marcel Polomčák | 06.05.2024 | 10.05.2024 |
| 13.05.2024 | tanečný 42024 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Vital institu s.r.o. | 01.05.2024 | 10.05.2024 |
| 13.05.2024 | telefón 86439858 |
30.19 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 08.05.2024 | 10.05.2024 |
| 13.05.2024 | BOZP 46042024 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 30.04.2024 | 10.05.2024 |
| 01.05.2024 | ozvučenie 52024 |
500.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Edmund Horanský | 29.04.2024 | 01.05.2024 |
| 29.04.2024 | el.energia 20 |
178.39 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 19.04.2024 | 29.04.2024 |
| 29.04.2024 | plyn 21 |
555.27 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 19.04.2024 | 29.04.2024 |
| 29.04.2024 | vodné 22 |
481.65 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 19.04.2024 | 29.04.2024 |
| 12.04.2024 | telefón 1531573057 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 08.04.2024 | 12.04.2024 |
| 03.04.2024 | tanečná 32024 |
180.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Vital institu s.r.o. | 31.03.2024 | 03.04.2024 |
| 03.04.2024 | BOZP 46032024 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.03.2024 | 03.04.2024 |
| 28.03.2024 | kontrola PHP |
16.68 € s DPH | Základná umelecká škola | TATRAHASIL s.r.o. | 20.03.2024 | 28.03.2024 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 846.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 56 57 Nasledujúca »
