Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 | BOZP 46112023 |
120.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 30.11.2023 | 06.12.2023 |
| 06.12.2023 | tanečný 112023 |
675.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Vital institu s.r.o. | 30.11.2023 | 04.12.2023 |
| 24.11.2023 | telefón 8338910779 |
38.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.11.2023 | 24.11.2023 |
| 23.11.2023 | zvonček 2023022 |
340.00 € s DPH | Základná umelecká škola | MAZUMA electric s.r.o. | 20.11.2023 | 23.11.2023 |
| 15.11.2023 | el.energia 66 |
231.28 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 10.11.2023 | 13.11.2023 |
| 15.11.2023 | plyn 67 |
758.49 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 10.11.2023 | 13.11.2023 |
| 15.11.2023 | el.energia 60 |
135.00 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 30.10.2023 | 13.11.2023 |
| 15.11.2023 | el.energia 62 |
29.19 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 30.10.2023 | 13.11.2023 |
| 15.11.2023 | el.energia 61 |
97.17 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 30.10.2023 | 13.11.2023 |
| 24.10.2023 | telefón 8337129334 |
38.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.10.2023 | 24.10.2023 |
| 14.10.2023 | ladenie klavíra 192023 |
165.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Múdry Adrián | 27.09.2023 | 12.10.2023 |
| 14.10.2023 | plyn 56 |
571.62 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 11.10.2023 | 12.10.2023 |
| 14.10.2023 | el.energia 55 |
171.92 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 11.10.2023 | 12.10.2023 |
| 14.10.2023 | vodné a stočné 57 |
481.65 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 11.10.2023 | 12.10.2023 |
| 03.10.2023 | URBIS 20235315 |
406.08 € s DPH | Základná umelecká škola | MADE spol. s r.o. | 02.10.2023 | 03.10.2023 |
Zobrazených 166 - 180 z celkových 860.
« Predchádzajúca 1 2 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 57 58 Nasledujúca »
