Číslo faktúry: 102024

Identifikácia objednávky: 36/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Martin Illenčík

Adresa dodávateľa: Palárikova 4800/21S, Pooprad

IČO dodávateľa: 51299364

Predmet faktúry: revízia

Fakturovaná suma: 216.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.10.2024

Dátum doručenia: 04.11.2024

Datum zverejnenia: 04.11.2024