Číslo faktúry: 2242208397

Identifikácia objednávky: 38/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Cementárska 16, B. Bystrica

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet faktúry: pomôcky

Fakturovaná suma: 302.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2024

Dátum doručenia: 15.11.2024

Datum zverejnenia: 17.11.2024