Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | el.energia 21 |
321.42 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 20.04.2023 | 28.04.2023 |
| 30.04.2023 | plyn 22 |
618.34 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 20.04.2023 | 27.04.2023 |
| 05.04.2023 | telefon 8325428857 |
34.16 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 01.04.2023 | 05.04.2023 |
| 03.04.2023 | tanečný 32023 |
600.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Vital institu s.r.o. | 31.03.2023 | 03.04.2023 |
| 03.04.2023 | BOZP 46032023 |
120.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.03.2023 | 03.04.2023 |
| 03.04.2023 | el.energia 16 |
330.23 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 16.03.2023 | 20.03.2023 |
| 03.04.2023 | plyn 17 |
1113.53 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 16.03.2023 | 20.03.2023 |
| 03.04.2023 | kontrola PHP 230100615 |
31.80 € s DPH | Základná umelecká škola | TATRAHASIL s.r.o. | 13.03.2023 | 22.03.2023 |
| 23.03.2023 | telefón 8324503086 |
38.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.03.2023 | 23.03.2023 |
| 02.03.2023 | plyn 9 |
1636.14 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
| 02.03.2023 | tanečný 22023 |
525.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Vital institu s.r.o. | 01.03.2023 | 02.03.2023 |
| 02.03.2023 | BOZP 46022023 |
120.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 28.02.2023 | 02.03.2023 |
| 02.03.2023 | el.energia 8 |
333.97 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 16.02.2023 | 24.02.2023 |
| 02.03.2023 | plyn 7 |
1146.23 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 08.02.2023 | 24.02.2023 |
| 02.03.2023 | plyn 4 |
1348.98 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 02.02.2023 | 24.02.2023 |
Zobrazených 181 - 195 z celkových 826.
« Predchádzajúca 1 2 … 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 55 56 Nasledujúca »
