Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | os. údaj 20250190 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Osobnyudaj.sk-DPO, s.r.o. | 01.04.2025 | 14.04.2025 |
| 11.04.2025 | vodné a stočné 22 |
481.65 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
| 11.04.2025 | plyn 21 |
569.15 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
| 11.04.2025 | el.energia 20 |
133.11 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
| 11.04.2025 | telefón 86439858 |
35.00 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 07.04.2025 | 11.04.2025 |
| 03.04.2025 | BOZP 46032025 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.03.2025 | 03.04.2025 |
| 02.04.2025 | kontrola PHP 250100594 |
33.21 € s DPH | Základná umelecká škola | TATRAHASIL s.r.o. | 25.03.2025 | 02.04.2025 |
| 26.03.2025 | plyn 12 |
772.66 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 24.03.2025 | 26.03.2025 |
| 26.03.2025 | el.energia 11 |
125.75 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 24.03.2025 | 26.03.2025 |
| 13.03.2025 | telefón 86439858 |
30.98 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 06.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | pomôcky 20250019 |
26.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Guitaromanie, Z.s. | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 03.03.2025 | os.údaj 20250113 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Osobnyudaj.sk-DPO, s.r.o. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | BOZP 46022025 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 28.02.2025 | 03.03.2025 |
| 16.02.2025 | BOZP 46012025 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.01.2025 | 14.02.2025 |
| 13.02.2025 | plyn 6 |
793.01 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 12.02.2025 | 13.02.2025 |
