Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | plyn 64 |
515.56 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 25.10.2024 | 06.11.2024 |
| 06.11.2024 | el.energia 63 |
100.43 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 25.10.2024 | 06.11.2024 |
| 04.11.2024 | služba 2024249 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Osobnyudaj.sk-DPO, s.r.o. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 04.11.2024 | BOZP 46102024 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.10.2024 | 04.11.2024 |
| 04.11.2024 | tlačiareň 2024235 |
139.20 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 31.10.2024 | 04.11.2024 |
| 04.11.2024 | revízia 102024 |
216.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Martin Illenčík | 30.10.2024 | 04.11.2024 |
| 28.10.2024 | kopírka 2024232 |
191.88 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 21.10.2024 | 28.10.2024 |
| 24.10.2024 | pomôcky 242354 |
13.00 € s DPH | Základná umelecká škola | KUPO-SK.s.r.o. | 24.10.2024 | 24.10.2024 |
| 24.10.2024 | pomôcky 24208950 |
84.24 € s DPH | Základná umelecká škola | A.T. SHOP s.r.o. | 21.10.2024 | 22.10.2024 |
| 14.10.2024 | telefón 86439858 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 07.10.2024 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | osobný údaj 2024191 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Osobnyudaj.sk-DPO, s.r.o. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 03.10.2024 | BOZP 46092024 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 30.09.2024 | 03.10.2024 |
| 02.10.2024 | URBIS program 2405112 |
448.72 € s DPH | Základná umelecká škola | MADE spol. s r.o. | 01.10.2024 | 02.10.2024 |
| 23.09.2024 | el.energia 60 |
36.59 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 20.09.2024 | 23.09.2024 |
| 23.09.2024 | plyn 61 |
277.31 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 20.09.2024 | 23.09.2024 |
