Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | pomôcky 2000069024 |
737.38 € s DPH | Základná umelecká škola | LUSILA s.r.o. | 13.09.2024 | 16.09.2024 |
| 16.09.2024 | inter. pripojenie 2024183 |
1762.96 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 13.09.2024 | 16.09.2024 |
| 16.09.2024 | telefón 86439858 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 05.09.2024 | 16.09.2024 |
| 16.09.2024 | ASC agenda 91240045551 |
239.00 € s DPH | Základná umelecká škola | ASC s.r.o. | 20.06.2024 | 16.09.2024 |
| 10.09.2024 | el.energia 58 |
39.87 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 09.09.2024 | 10.09.2024 |
| 10.09.2024 | plyn 59 |
261.42 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 09.09.2024 | 10.09.2024 |
| 13.08.2024 | podlaha 20240015 |
2254.73 € s DPH | Základná umelecká škola | Kar@mel s.r.o. | 12.08.2024 | 13.08.2024 |
| 13.08.2024 | koberec ochranný 20240016 |
717.12 € s DPH | Základná umelecká škola | Kar@mel s.r.o. | 12.08.2024 | 13.08.2024 |
| 12.08.2024 | telefón 86439858 |
30.19 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 08.08.2024 | 12.08.2024 |
| 05.08.2024 | tlačivá 2242204871 |
126.12 € s DPH | Základná umelecká škola | ŠEVT a.s. | 23.07.2024 | 05.08.2024 |
| 29.07.2024 | hyg. pomôcky 3180041839 |
58.10 € s DPH | Základná umelecká škola | Miele s.r.o. | 26.07.2024 | 29.07.2024 |
| 21.07.2024 | maliarske práce 52024 |
1166.20 € s DPH | Základná umelecká škola | Ľuboš Solár | 19.07.2024 | 19.07.2024 |
| 19.07.2024 | vodné 55 |
481.65 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 12.07.2024 | 19.07.2024 |
| 19.07.2024 | plyn 54 |
261.42 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 12.07.2024 | 19.07.2024 |
| 19.07.2024 | dobropis el.energia 2024 56 |
56.00 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 12.07.2024 | 19.07.2024 |
