Číslo faktúry: 2000061825

Identifikácia objednávky: 15/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: hyg. a kanc. potreby

Fakturovaná suma: 695.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.09.2025

Dátum doručenia: 09.09.2025

Datum zverejnenia: 16.09.2025