Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | telefón 86439858 |
30.19 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 08.05.2024 | 10.05.2024 |
| 13.05.2024 | BOZP 46042024 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 30.04.2024 | 10.05.2024 |
| 01.05.2024 | ozvučenie 52024 |
500.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Edmund Horanský | 29.04.2024 | 01.05.2024 |
| 29.04.2024 | el.energia 20 |
178.39 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 19.04.2024 | 29.04.2024 |
| 29.04.2024 | plyn 21 |
555.27 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 19.04.2024 | 29.04.2024 |
| 29.04.2024 | vodné 22 |
481.65 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 19.04.2024 | 29.04.2024 |
| 12.04.2024 | telefón 1531573057 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 08.04.2024 | 12.04.2024 |
| 03.04.2024 | tanečná 32024 |
180.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Vital institu s.r.o. | 31.03.2024 | 03.04.2024 |
| 03.04.2024 | BOZP 46032024 |
150.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.03.2024 | 03.04.2024 |
| 28.03.2024 | kontrola PHP |
16.68 € s DPH | Základná umelecká škola | TATRAHASIL s.r.o. | 20.03.2024 | 28.03.2024 |
| 28.03.2024 | garniže 920240163 |
38.18 € s DPH | Základná umelecká škola | MCe system s.r.o. | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
| 18.03.2024 | materiál 240400185 |
26.14 € s DPH | Základná umelecká škola | PRINTSTEP s.r.o. | 12.03.2024 | 18.03.2024 |
| 17.03.2024 | el.energia 12 |
181.99 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 15.03.2024 | 15.03.2024 |
| 17.03.2024 | plyn 13 |
753.82 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 15.03.2024 | 15.03.2024 |
| 17.03.2024 | telefón 1411502617 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola | O2 Slovakia s.r.o. | 07.03.2024 | 15.03.2024 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 826.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 55 56 Nasledujúca »
