Číslo faktúry: 20250289

Identifikácia objednávky: 9/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál

Fakturovaná suma: 55.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.05.2025

Dátum doručenia: 28.05.2025

Datum zverejnenia: 28.05.2025