Číslo faktúry: 20240015

Identifikácia objednávky: 21/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Kar@mel s.r.o.

Adresa dodávateľa: Werferova 3782/6, Košice

IČO dodávateľa: 54168791

Predmet faktúry: podlaha

Fakturovaná suma: 2254.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.08.2024

Dátum doručenia: 13.08.2024

Datum zverejnenia: 13.08.2024