Číslo faktúry: 46012025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 3/2024

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: BTS - Ing. Tuleja s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 50711687

Predmet faktúry: BOZP

Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2025

Dátum doručenia: 14.02.2025

Datum zverejnenia: 16.02.2025