Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2021 | zodpovedná osoba 2105139 |
60.00 € s DPH | Základná umelecká škola | NAJ s.r.o. | 18.05.2021 | 10.11.2021 |
| 28.10.2021 | plyn 28 |
361.40 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 15.10.2021 | 28.10.2021 |
| 28.10.2021 | el.energia 29 |
75.58 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 15.10.2021 | 28.10.2021 |
| 28.10.2021 | telefon 8292487906 |
35.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.10.2021 | 28.10.2021 |
| 17.09.2021 | notebook 2021193 |
537.20 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 13.09.2021 | 17.09.2021 |
| 29.08.2021 | plyn 21 |
361.40 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| 29.08.2021 | el.energia 22 |
26.41 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| 29.08.2021 | triedne knihy 1212207167 |
129.30 € s DPH | Základná umelecká škola | ŠEVT a.s. | 23.08.2021 | 26.08.2021 |
| 29.08.2021 | telefon 8288788010 |
35.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.08.2021 | 26.08.2021 |
| 29.08.2021 | el.energia 20 |
67.20 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| 25.08.2021 | tonery 2021175 |
190.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 23.08.2021 | 25.08.2021 |
| 29.07.2021 | oprava klavíra 2109 |
98.00 € s DPH | Základná umelecká škola | RYTMUS | 28.07.2021 | 29.07.2021 |
| 27.07.2021 | el.energia 16 |
77.26 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 27.07.2021 | telefon 8286938379 |
35.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.07.2021 | 27.07.2021 |
| 21.07.2021 | plyn 15 |
361.40 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
Zobrazených 286 - 300 z celkových 826.
« Predchádzajúca 1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 55 56 Nasledujúca »
