Základná umelecká škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2023 | el.energia 45 |
192.41 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
| 20.07.2023 | vodné 47 |
481.65 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
| 04.07.2023 | tanečný 72023 |
712.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Vital institu s.r.o. | 03.07.2023 | 04.07.2023 |
| 04.07.2023 | BOZP 46062023 |
120.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 30.06.2023 | 04.07.2023 |
| 04.07.2023 | telefón 8329813174 |
38.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.06.2023 | 27.06.2023 |
| 04.07.2023 | plyn 38 |
272.64 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 13.06.2023 | 14.06.2023 |
| 04.07.2023 | el.energia 37 |
226.60 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 13.06.2023 | 14.06.2023 |
| 19.06.2023 | toner 2023114 |
214.68 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
| 19.06.2023 | zodpovedná osoba 2306138 |
60.00 € s DPH | Základná umelecká škola | NAJ s.r.o. | 13.06.2023 | 15.06.2023 |
| 19.06.2023 | ozvučenie 2311 |
780.00 € s DPH | Základná umelecká škola | RYTMUS | 16.06.2023 | 19.06.2023 |
| 02.06.2023 | tanečný 62023 |
682.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Vital institu s.r.o. | 01.06.2023 | 02.06.2023 |
| 02.06.2023 | BOZP 46052023 |
120.00 € s DPH | Základná umelecká škola | BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.05.2023 | 02.06.2023 |
| 29.05.2023 | telefón 8328043089 |
38.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.05.2023 | 25.05.2023 |
| 17.05.2023 | tonery 2023099 |
85.20 € s DPH | Základná umelecká škola | Ing. Slavomír Petrulák | 15.05.2023 | 17.05.2023 |
| 12.05.2023 | el.energia 29 |
234.99 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 10.05.2023 | 12.05.2023 |
Zobrazených 256 - 270 z celkových 924.
« Predchádzajúca 1 2 … 14 15 16 17 18 19 20 21 22 … 61 62 Nasledujúca »
