Číslo faktúry: 73

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2/2016

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: ZŠ

Adresa dodávateľa: Školská 1, Ľubica

IČO dodávateľa: 36158984

Predmet faktúry: vodné

Fakturovaná suma: 481.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2023

Dátum doručenia: 08.12.2023

Datum zverejnenia: 10.12.2023