Číslo faktúry: 2023099

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 85.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.05.2023

Dátum doručenia: 17.05.2023

Datum zverejnenia: 17.05.2023