Základná umelecká škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.06.2019 tonery
2019139
214.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 03.06.2019 05.06.2019
15.05.2019 nápln
2019108
67.20 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 03.05.2019 13.05.2019
25.04.2019 plyn
15
44.96 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 10.04.2019 12.04.2019
25.04.2019 plyn
16
361.40 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 10.04.2019 12.04.2019
25.04.2019 el.energia
17
85.06 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 10.04.2019 12.04.2019
25.04.2019 vodné
18
481.65 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 10.04.2019 12.04.2019
25.04.2019 publikácia
21905988
48.95 € s DPH Základná umelecká škola Raabe s.r.o. 11.04.2019 17.04.2019
25.04.2019 servis has. prístrojov
190100893
13.49 € s DPH Základná umelecká škola TATRAHASIL 11.04.2019 17.04.2019
09.04.2019 stravné lístky
119036713
1318.69 € s DPH Základná umelecká škola Le cheque Dejeuner s.r.o. 03.04.2019 05.04.2019
09.04.2019 odpad
1620029411
0.00 € s DPH Základná umelecká škola Obec Ľubica 05.04.2019 08.04.2019
03.04.2019 telefon
8229788945
31.49 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 21.03.2019 28.03.2019
03.04.2019 toner
2019081
133.50 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 27.03.2019 02.04.2019
03.04.2019 BOZP
120.00 € s DPH Základná umelecká škola BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 31.03.2019 03.04.2019
26.03.2019 made
20191066
40.00 € s DPH Základná umelecká škola MADE spol. s r.o. 25.03.2019 26.03.2019
21.03.2019 plyn
5
361.40 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 27.02.2019 07.03.2019
Zobrazených 481 - 495 z celkových 846.
1 2 29 30 31 33 35 36 37 56 57