Základná umelecká škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.07.2018 BOZP
46022018
120.00 € s DPH Základná umelecká škola Pavol Tuleja 30.06.2018 02.07.2018
01.07.2018 publikácia
2181206
41.45 € s DPH Základná umelecká škola Raabe s.r.o. 07.06.2018 21.06.2018
01.07.2018 plyn
28
354.00 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 14.06.2018 21.06.2018
01.07.2018 el.energia
29
76.84 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 14.06.2018 21.06.2018
12.06.2018 tonery
2018136
195.18 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 07.06.2018 11.06.2018
31.05.2018 telefon
8209608026
31.49 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 21.05.2018 31.05.2018
24.05.2018 vyúčtovanie plynu
20
217.98 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 21.05.2018 23.05.2018
24.05.2018 plyn
21
354.00 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 21.05.2018 23.05.2018
24.05.2018 el.energia
22
79.59 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 21.05.2018 23.05.2018
21.05.2018 preprava
18047
250.00 € s DPH Základná umelecká škola Theisz 01.05.2018 04.05.2018
21.05.2018 toner
2018112
67.20 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 16.05.2018 18.05.2018
16.05.2018 plyn
15
354.00 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 30.04.2018 11.05.2018
16.05.2018 el.energia
16
91.10 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 30.04.2018 11.05.2018
16.05.2018 vodné
17
481.65 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 30.04.2018 11.05.2018
14.05.2018 kontrola PHP
180101034
39.53 € s DPH Základná umelecká škola TATRAHASIL 26.04.2018 10.05.2018
Zobrazených 526 - 540 z celkových 826.
1 2 32 33 34 36 38 39 40 55 56