Číslo faktúry: 2020279

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Školská 1, Ľubica

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 154.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.10.2020

Dátum doručenia: 12.10.2020

Datum zverejnenia: 26.10.2020