Základná umelecká škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.06.2017 kontrola THP
170101080
8.18 € s DPH Základná umelecká škola TATRAHASIL 15.05.2017 17.05.2017
12.06.2017 telefon
3416042057
30.92 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.05.2017 28.05.2017
12.06.2017 toner
2017123
33.60 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 25.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 plyn
26
354.00 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 22.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 el.energia
27
75.10 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 22.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 el.energia
28
132.93 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 22.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 držiak
2017118
179.70 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 25.05.2017 29.05.2017
12.06.2017 toner
201711
163.50 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 06.06.2017 07.06.2017
03.05.2017 vodné
19
481.65 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 20.04.2017 28.04.2017
03.05.2017 plyn
20
354.00 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 20.04.2017 28.04.2017
03.05.2017 el.energia
21
85.64 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 20.04.2017 28.04.2017
01.05.2017 oprava a ladenie klavíra
42017
77.80 € s DPH Základná umelecká škola Múdry Adrian 10.04.2017 28.04.2017
01.05.2017 telefon
3415070939
30.92 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.04.2017 28.04.2017
20.04.2017 stravné lístky
117042430
1610.00 € s DPH Základná umelecká škola Le cheque Dejeuner s.r.o. 11.04.2017 17.04.2017
04.04.2017 el.energia
10
92.30 € s DPH Základná umelecká škola Základná škola Ľubica 22.03.2017 28.03.2017
Zobrazených 646 - 660 z celkových 876.
1 2 40 41 42 44 46 47 48 58 59