Číslo faktúry: 2018136

Identifikácia objednávky: 9/2018

Identifikácia zmluvy: 6/2015

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 195.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.06.2018

Dátum doručenia: 11.06.2018

Datum zverejnenia: 12.06.2018