Číslo faktúry: 2000009024

Identifikácia objednávky: 2/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: hyg. potreby

Fakturovaná suma: 77.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.02.2024

Dátum doručenia: 08.02.2024

Datum zverejnenia: 08.02.2024