Číslo faktúry: 2024018

Identifikácia objednávky: 1/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: PC, tonery

Fakturovaná suma: 534.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2024

Dátum doručenia: 06.02.2024

Datum zverejnenia: 06.02.2024