Číslo faktúry: 4382023

Identifikácia objednávky: 102023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Taurus

Adresa dodávateľa: Tvarožianska 2490/16, Kežmarok

IČO dodávateľa: 34629581

Predmet faktúry: PC

Fakturovaná suma: 613.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2023

Dátum doručenia: 21.12.2023

Datum zverejnenia: 21.12.2023