Číslo faktúry: 230100615

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: kontrola PHP

Fakturovaná suma: 31.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.03.2023

Dátum doručenia: 22.03.2023

Datum zverejnenia: 03.04.2023