Číslo faktúry: 2022294

Identifikácia objednávky: 3/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Školská 1, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 245.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.11.2022

Dátum doručenia: 25.11.2022

Datum zverejnenia: 27.11.2022