Číslo faktúry: 2022173

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 74.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.06.2022

Dátum doručenia: 29.06.2022

Datum zverejnenia: 29.06.2022