Číslo faktúry: 46112021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 1/2019

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Tuleja

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 1612/2, Kezmarok

IČO dodávateľa: 50711687

Predmet faktúry: BOZP

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2021

Dátum doručenia: 30.11.2021

Datum zverejnenia: 08.01.2022