Číslo faktúry: 2021193

Identifikácia objednávky: 5/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: notebook

Fakturovaná suma: 537.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.09.2021

Dátum doručenia: 17.09.2021

Datum zverejnenia: 17.09.2021