Číslo faktúry: 2021175

Identifikácia objednávky: 4/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 190.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.08.2021

Dátum doručenia: 25.08.2021

Datum zverejnenia: 25.08.2021