Číslo faktúry: 46052021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 1/2019

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Pavol Tuleja

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 1612/2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 50711687

Predmet faktúry: BoZP/

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2021

Dátum doručenia: 18.06.2021

Datum zverejnenia: 20.06.2021