Číslo faktúry: 2021123

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 316.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.05.2021

Dátum doručenia: 28.05.2021

Datum zverejnenia: 29.05.2021