Číslo faktúry: 2021046
Identifikácia objednávky: 2/2021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 122.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.03.2021
Dátum doručenia: 05.03.2021
Datum zverejnenia: 08.03.2021