Číslo faktúry: 46022021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 8/2019

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Pavol Tuleja

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 50711687

Predmet faktúry: BO

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2021

Dátum doručenia: 05.03.2021

Datum zverejnenia: 08.03.2021