Číslo faktúry: 2021031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 186.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.02.2021

Dátum doručenia: 26.02.2021

Datum zverejnenia: 27.02.2021