Číslo faktúry: 46062020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 7/2018

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Pavol Tuleja

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 50711687

Predmet faktúry: BoZP

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2020

Dátum doručenia: 30.06.2020

Datum zverejnenia: 30.06.2020