Číslo faktúry: 2020170

Identifikácia objednávky: 3/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 115.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.06.2020

Dátum doručenia: 15.06.2020

Datum zverejnenia: 16.06.2020