Číslo faktúry: 1920810

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad a.s.

Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, Poprad

IČO dodávateľa: 36513458

Predmet faktúry: PZS

Fakturovaná suma: 82.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2019

Dátum doručenia: 17.07.2019

Datum zverejnenia: 17.07.2019