Číslo faktúry: 46022019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Pavol Tuleja

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 40719456

Predmet faktúry: BoZP

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2019

Dátum doručenia: 02.07.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019