Číslo faktúry: 2019139

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 214.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.06.2019

Dátum doručenia: 05.06.2019

Datum zverejnenia: 06.06.2019