Číslo faktúry: 190100893

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: TATRAHASIL

Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: servis has. prístrojov

Fakturovaná suma: 13.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2019

Dátum doručenia: 17.04.2019

Datum zverejnenia: 25.04.2019