Číslo faktúry: 2019081

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 8/2018

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 133.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2019

Dátum doručenia: 02.04.2019

Datum zverejnenia: 03.04.2019