Číslo faktúry: 46042018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 8/2015

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Tuleja Pavol

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 40719456

Predmet faktúry: BOZP

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2018

Dátum doručenia: 17.12.2018

Datum zverejnenia: 17.12.2018