Číslo faktúry: 2018280

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 6/2015

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 136.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2018

Dátum doručenia: 12.12.2018

Datum zverejnenia: 17.12.2018