Číslo faktúry: 2018112

Identifikácia objednávky: 8/2018

Identifikácia zmluvy: 1/2014

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 67.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.05.2018

Dátum doručenia: 18.05.2018

Datum zverejnenia: 21.05.2018