Číslo faktúry: 180101034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: TATRAHASIL

Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: kontrola PHP

Fakturovaná suma: 39.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.04.2018

Dátum doručenia: 10.05.2018

Datum zverejnenia: 14.05.2018