Číslo faktúry: 2018101

Identifikácia objednávky: 6/2018

Identifikácia zmluvy: 6/2015

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 299.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2018

Dátum doručenia: 30.04.2018

Datum zverejnenia: 30.04.2018