Číslo faktúry: 46012018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 8/2015

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Pavol Tuleja

Adresa dodávateľa: Lanškrounská 2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 40719456

Predmet faktúry: BO

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2018

Dátum doručenia: 09.04.2018

Datum zverejnenia: 09.04.2018