Číslo faktúry: 2017103

Identifikácia objednávky: 10/2017

Identifikácia zmluvy: 6/2015

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Školská 1, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 67.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.05.2017

Dátum doručenia: 02.05.2017

Datum zverejnenia: 12.06.2017